Desde Junio de 2014, los Agentes de Recaudación de los Regímenes Generales de Percepción y/o Retención encontrarán publicados los padrones de manera independiente en el sitio web de ARBA (RN N° 28/14).
Los padrones correspondientes a los regímenes de retención y percepción se publicarán en forma separada en sendos archivos de extensión .txt. Los mismos podrán ser obtenidos siguiendo la operatoria habitual, la cual consiste en descargar un archivo .zip (nombrado PadronRGSMMAAAA.zip donde MM corresponde al mes de vigencia y AAAA al año). Dicho archivo .zip contendrá el archivo conteniendo el padrón aplicable al Régimen General de Retención (nombrado PadronRGSRetMMAAAA.txt) y el correspondiente al Régimen General de Percepción (nombrado PadronRGSPerMMAAAA.txt).
Nueva forma de importar en el sistema Verscom2k:
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21 may 2014
Geolocalización en Fojas de Reparto
Las fojas de reparto han incorporado la posibilidad de geolocalizar, mediante el uso de Google Maps, el reparto actual que se está confeccionado:
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19 may 2014
Devoluciones de Mercadería
La posibilidad de registrar devoluciones de mercadería es de especial utilidad para el área de logística. Para poner en marcha su funcionamiento es necesario seguir algunos pasos:
1) Dirigirse a General > Tablas de la Empresa > Comprobantes y dar de alta un comprobante del tipo "Ventas - Devolución".
2) Ir a Ventas > Operaciones > Devoluciones.
- En la pantalla de carga se puede utilizar un remito existente a modo de ayuda o realizar el registro independientemente. Hay que tener en cuenta que los remitos se usan como ayuda de carga y, por lo tanto, pueden ser utilizados más de una vez.
- El procedimiento de carga de devoluciones da de alta en el stock los productos, pero no afecta la cuenta corriente del cliente. En la leyenda se podrá explicar el motivo de la devolución.
3) Una vez realizada la devolución, se podrá cargar la Nota de Crédito al cliente invocando la devolución como asistente. De este modo, el comprobante de devolución puede utilizarse en más de una oportunidad.
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1) Dirigirse a General > Tablas de la Empresa > Comprobantes y dar de alta un comprobante del tipo "Ventas - Devolución".
2) Ir a Ventas > Operaciones > Devoluciones.
- En la pantalla de carga se puede utilizar un remito existente a modo de ayuda o realizar el registro independientemente. Hay que tener en cuenta que los remitos se usan como ayuda de carga y, por lo tanto, pueden ser utilizados más de una vez.
- El procedimiento de carga de devoluciones da de alta en el stock los productos, pero no afecta la cuenta corriente del cliente. En la leyenda se podrá explicar el motivo de la devolución.
3) Una vez realizada la devolución, se podrá cargar la Nota de Crédito al cliente invocando la devolución como asistente. De este modo, el comprobante de devolución puede utilizarse en más de una oportunidad.
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