Vueltos

El sistema de gestión comercial Versatile ha incorporado la función de informar el vuelto automáticamente al realizar operaciones de venta de contado. Esto contribuye a agilizar el procedimiento de cobro y reducir la posibilidad de errores.

Los pasos a seguir son:

- Registrar una factura o ticket de venta: Allí debe seleccionarse "Contado" como Forma de Pago y no indicar un Medio de Pago.

- Una vez que se ha registrado toda la información, al presionar el botón "Grabar" se presentará la pantalla de Cobro y vuelto. En "Pago" indicamos el total del pago y el sistema devolverá, de forma automática, el valor del vuelto que debemos darle al cliente.



Si usted desea contar con esta nueva función del sistema, solicítelo a soporte@grupoesi.com 

Cordialmente.

Soporte
Grupo ESI

Ventas: Nuevos Permisos

El sistema incluye nuevos permisos para los usuarios.

Estos se encuentran en General/Usuarios-Accesos/Registro de usuarios.



Una vez allí, yendo a Ventas/Operaciones, se podrán ver los nuevos permisos.



Estos son: Aplicar NCR, Aplicar Recibos, Editar precios al facturar, Editar, Consultar, Borrar y Anular Comprobantes.

Estos nuevos permisos están creados para que algunos usuarios del sistema puedan realizar, por ejemplo, la aplicación de notas de crédito o recibos, pero que su actividad se limite a esto y no a editar, consultar, anular, etc., esos comprobantes.

Mercadería faltante

Para aquellas instalaciones en las que no se implementa el control de stock, ahora el sistema les avisa, al hacer un pedido a un proveedor, qué producto nos falta.

Cuando está abierta la pantalla de facturación



Y cargamos, presionando F10 algún producto de los cuales no tenemos existencias



Al realizar un pedido a un proveedor, si hay faltantes agregados, aparecerá un cuadro que dice “Cargar faltantes”



Se podrá observar en algunos productos un pequeño asterisco, este representa que el proveedor no es el vendedor predeterminado de estos productos, pero que los vende igualmente.

¿Sabía que el sistema lo ayuda a comprar mejor?

Nuestro sistema ahora puede, mientras está cargando una nota de pedido a un proveedor, avisarle que existe otro proveedor que vende ese producto a un precio menor.

Le presenta una alerta en la que se indica el proveedor, el precio y la fecha a la que está actualizado el precio en cuestión.  Puede ver un video que lo explica con detalle aquí.



Para lograr esto es necesario mantener actualizados los precios que nos ofrecen los distintos proveedores. Esto se controla en la ficha de los productos, en Productos/Archivos/Productos.



Una vez allí, seleccionamos un producto determinado y en la solapa “Compra”, usted podrá actualizar o agregar los precios de los distintos proveedores.



Recuerde que usted también puede actualizar los costos desde una planilla de excel que le envíe su proveedor. Si tiene dudas de cómo realizar esta tarea, puede consultar el siguiente video:

http://www.youtube.com/watch?v=m0pxdq9uIxM

Otro recurso con el que cuentan en el sistema para optimizar sus compras, es el informe "Análisis de consumo de stock" (Productos/Informes/Análisis de consumo de stock), el cual, basándose en el consumo registrado en un período determinado, en la existencia actual, en los pedidos pendiendes de entrega a nuestros clientes y en los pedidos por recibir por parte de nuestros proveedores, sugiere una cantidad recomendada de ítems para comprar.

Si usted filtra por proveedor y en algún ítem se presenta que otro proveedor lo vende más barato, el informe se lo mostrará abajo del ítem en cuestión, mostrando qué proveedor es, a cuanto vende el producto y a qué fecha está actualizado el costo.

Modificación de separador decimal - SICORE V8 R10

Debido a los cambios realizados en la aplicación SICORE V8 R10 es preciso modificar el "separador decimal" tal como lo indica la imagen:

¿Cómo actualizar costos de productos?

Para realizar la actualización de costos debemos dirigirnos a Productos > Archivos > Actualización de Costos / Descuentos. Allí se abrirá una pantalla donde indicamos según qué criterios se actualizarán los costos o descuentos. En caso de que quisiéramos, por ejemplo, registrar un aumento del 10% en todos los productos activos de un proveedor indicaríamos lo siguiente:

Esta utilidad también permite realizar modificaciones en los descuentos de productos.

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¿Cómo hacer una copia de seguridad de la base de datos?

Pasos a seguir:

1. Descargar el programa en: http://download.grupoesi.com/download/Utils/GESI_BackupBaseDeDatos.rar

2. Descomprimirlo.

3. Ejecutarlo en el servidor.

4. Completar los datos tal como muestra la imagen, es decir, indicando el nombre del servidor y la ruta de destino para el archivo de backup:






















5. Presionar "Aceptar".

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