Cómo eliminar productos con movimientos.

Para eliminar productos que tienen cargados movimientos, debemos ir a Productos/Archivos/Productos

Si quisiéramos, por ejemplo, eliminar el producto 000001 llamado Guitarra clásica, deberíamos crear un nuevo producto, para eso es necesario presionar “Agregar”.



Este nuevo producto podría llamarse “ARTÍCULO BORRADO”



Luego debemos ir a Productos/Operaciones/Productos/Pasaje de movimientos de un producto a otro



Y una vez aquí, pasamos todos los movimientos de la Guitarra clásica al ARTÍCULO BORRADO



Así, quedarán pasados todos los movimientos de la Guitarra clásica al ARTÍCULO BORRADO, haciendo que sea posible eliminar a la primera, ya que no posee más movimientos.

ARBA Ingresos Brutos Provincia de Buenos Aires Resolución 42/2012

Nuestro sistema de gestión ha incorporado la posibilidad de importar el padrón de contribuyentes con ingresos mayores a $1.000.000. Asimismo, nuestro software tiene en cuenta esta información al momento de determinar la retención o percepción correspondiente. Más información en el sitio de ARBA: http://www.arba.gov.ar/Informacion/IBrutos/LinksIIBB/RegimenRecaudacion_N8408.asp

¿Ha visto usted nuestros videos explicativos?

A continuación les presentaremos un listado con todos los videos disponibles en nuestro canal de You Tube (http://www.youtube.com/grupoesi):

1.  ¿Cómo cargar un ticket de soporte?: http://www.youtube.com/watch?v=Kh9Wy8TCRKM&feature=plcp

2. ¿Cómo cargar un ticket de venta?:
http://www.youtube.com/watch?v=NaUPomnWnUc&feature=plcp

3. ¿Cómo cargar una transferencia de fondos?:
http://www.youtube.com/watch?v=3PPS1vxMbdE&feature=plcp

4. ¿Cómo cargar una transferencia de stock?:
http://www.youtube.com/watch?v=P0QjO1f0J6g&feature=plcp

5. ¿Cómo cargar una factura de cuenta corriente?:
http://www.youtube.com/watch?v=L3OnbyYjE7c&feature=plcp

6. ¿Cómo cargar una factura relacionada a un remito?:
http://www.youtube.com/watch?v=NMF9_wQBU00&feature=plcp

7. ¿Cómo facturar remitos cargados previamente?:
http://www.youtube.com/watch?v=CBytXN4rMPo&feature=plcp

8. ¿Cómo actualizar costos desde un archivo de Excel?:
http://www.youtube.com/watch?v=m0pxdq9uIxM&feature=plcp

9. ¿Cómo configurar listas de precios?:
http://www.youtube.com/watch?v=NRarpZi6RUk&feature=plcp

10. ¿Cómo emitir listas de precios?:
http://www.youtube.com/watch?v=fhFYnnBu8hQ&feature=plcp

11. ¿Cómo actualizar precios según criterios? Parte ½:
http://www.youtube.com/watch?v=9MgX9GkW7Ac&feature=plcp

12. ¿Cómo actualizar precios según criterios? Parte 2/2:
http://www.youtube.com/watch?v=IPPvXbodWG8&feature=plcp

13. ¿Cómo exportar informes?:
http://www.youtube.com/watch?v=As8EsaMh840&feature=plcp

14. Guardar pedidos inconclusos para terminar de registrarlos posteriormente:
http://www.youtube.com/watch?v=wSQttfaYuC0&feature=plcp

Nueva forma de filtrado en el registro de clientes, proveedores y artículos

Presionando la tecla F4 es posible filtrar entre todos los registros por una porción de texto. Por ejemplo, podemos filtrar todos los artículos que incluyan la palabra "guitarra" en su descripción.



Una vez terminada la consulta, podemos cancelar esta opción de filtrado presionando la cruz a la derecha del "Texto filtrado".

Cordialmente.

Soporte
Grupo ESI

Nuevo permiso: fechas de comprobantes de finanzas

Se incorporó un nuevo permiso para usuarios. Éste permite indicar si el usuario puede editar las fechas de los comprobantes de finanzas.

Para activarlo deben seguirse los siguientes puntos:

- Dirigirse a General > Usuarios/Accesos > Registro de Usuario e ingresar al usuario.

- Tildar el permiso correspondiente:

Cordialmente.

Soporte
Grupo ESI

Cómo registrar depósitos de cheques de terceros en una cuenta bancaria

Partiendo de la base de que tenemos cheques en cartera (que ingresan normalmente por cobranzas que les hacemos a los clientes), vamos a Finanzas-Operaciones-Transferencias de fondos

Una vez allí, es necesario determinar  la Cuenta a la que ingresan los fondos



Esta debería ser el banco en el cual se deposita el cheque



Luego se deben cargar los valores transferidos.



Aquí se lo puede ingresar manualmente o  ir a la ayuda



Se selecciona/n el/los cheque/s deseado/s y se finaliza la operación.

A efectos de poder visualizar la registración de estas operaciones, se va a Finanzas-Informes-Movimientos de Caja/Banco.

Cómo ingresar retenciones/percepciones impositivas bancarias

Para registrar las retenciones/percepciones que nos realizan los bancos,  debemos procesar una Factura o Nota de Débito X.

Vamos a Compras—Facturas, es importante que en “Forma de pago” se seleccione “Contado”.

Luego cargamos un producto X, con un importe de $0,00

Vamos a la solapa “Impuestos” y cargamos, en este caso, Ingresos Brutos, con el valor determinado de la retención/percepción.

Importante: En la solapa “Medio de pago” se debe utilizar la cuenta que corresponde al banco que nos practicó la percepción/retención.