En primer lugar debemos ingresar a Ventas > Operaciones > Procesos > Cargar lotes de comprobantes anulados. Una vez allí, indicamos el rango de comprobantes a anular (con su tipo, serie y punto de venta) y presionamos "Cargar comprobantes anulados".
Esperamos que les sea de utilidad.
Cordialmente.
Soporte
Grupo ESI
