¿Sabía que el sistema puede generar archivos PDF de las notas de pedido?

El sistema cuenta con la posibilidad de generar un archivo PDF por cada nota de pedido realizada a proveedores. Estos archivos quedan guardados en una carpeta llamada \Exp dentro de la carpeta en que está instalado el sistema. Allí se registran con el número del pedido y del proveedor, por ejemplo: Ventas-PedidosX001-00002416_0001.pdf

Para activar esta función debemos dirigirnos a General > Tablas de la Empresa > Comprobantes > Compras - Pedidos y elegir en "Envío por correo electrónico" la opción "2 - Sugerir Envío".


Habiendo definido esto en el comprobante, cada vez que registremos un comprobante de pedido se generará automáticamente un archivo PDF.
Estos archivos PDF podrán usarse posteriormente, por ejemplo, para ser enviados como archivo adjunto en un correo electrónico a nuestro proveedor.

Esperamos que les sea de utilidad.

Cordialmente.

Soporte
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Facturación de Remitos

En este último tiempo, el Departamente de Soporte ha realizado una dupla de videos explicativos sobre la facturación de remitos en el Versatile.
El primero de los videos explica la carga de un remito y su posterior facturación, mientras que el segundo presenta las posibilidades de facturación de remitos cargados previamente.

Compartimos aquí los videos:

Video Número 1



Video Número 2



Cordialmente.

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