¿Sabía que es posible actualizar los precios desde un archivo XLS?

El mecanismo que permite actualizar los precios mediante un archivo de Excel se encuentra en Productos > Precios > Importar precios XLS. Su funcionamiento es muy sencillo y eficaz.
En primer lugar, debe organizarse el archivo de manera tal que contenga la siguiente información:

Luego de haber configurado el archivo XLS, estamos en condiciones de conectarlo con el proceso de importación. Esto consiste en indicar en qué columnas se encuentran los datos. En este caso se haría así:

Una vez que hemos seleccionado qué columnas del archivo de Excel comunicar con el proceso de actualización, presionamos "Importar" y los nuevos precios se cargarán en la ficha de cada producto.

Esperamos que les sea de utilidad.

Cordialmente.

Soporte
Grupo ESI

¿Sabía que en el registro de comprobantes es posible agruparlos por clase?

En la parte superior derecha de la pantalla de Registro de Comprobantes se encuentra un botón llamado "Agrupar", el cual permite activar la agrupación por clase.
De esta manera, las diferentes clases aparecerán en la parte izquierda de la pantalla, permitiendo consultar todos los comprobantes pertenecientes a cada una.


Esperamos que les sea de utilidad.

Cordialmente.

Soporte
Grupo ESI

¿Sabía que el sistema puede generar archivos PDF de las notas de pedido?

El sistema cuenta con la posibilidad de generar un archivo PDF por cada nota de pedido realizada a proveedores. Estos archivos quedan guardados en una carpeta llamada \Exp dentro de la carpeta en que está instalado el sistema. Allí se registran con el número del pedido y del proveedor, por ejemplo: Ventas-PedidosX001-00002416_0001.pdf

Para activar esta función debemos dirigirnos a General > Tablas de la Empresa > Comprobantes > Compras - Pedidos y elegir en "Envío por correo electrónico" la opción "2 - Sugerir Envío".


Habiendo definido esto en el comprobante, cada vez que registremos un comprobante de pedido se generará automáticamente un archivo PDF.
Estos archivos PDF podrán usarse posteriormente, por ejemplo, para ser enviados como archivo adjunto en un correo electrónico a nuestro proveedor.

Esperamos que les sea de utilidad.

Cordialmente.

Soporte
Grupo ESI

Facturación de Remitos

En este último tiempo, el Departamente de Soporte ha realizado una dupla de videos explicativos sobre la facturación de remitos en el Versatile.
El primero de los videos explica la carga de un remito y su posterior facturación, mientras que el segundo presenta las posibilidades de facturación de remitos cargados previamente.

Compartimos aquí los videos:

Video Número 1



Video Número 2



Cordialmente.

Soporte
Grupo ESI

¿Sabía que es posible cargar información extra en cada producto?

El sistema ha incorporado una solapa llamada "Elementos", la cual permite incorporar más información en el registro de productos.

En esta nueva solapa pueden registrarse vínculos hacia elementos adicionales relativos a un ítem, por ejemplo: un archivo .pdf en el disco local o en un recurso de red, un vínculo a un video en YouTube, un vínculo al sitio web del fabricante, una imagen, etc.

Estos elementos pueden ser previsualizados en la pantalla del sistema o pueden abrirse en una ventana aparte.

Importante: el sistema almacena los vínculos hacia los datos, no la información en sí.

Esperamos que esta información les sea de utilidad.

Cordialmente.

Soporte
Grupo ESI

¿Sabía que es posible cargar un producto similar al último cargado sin volver a indicar todas sus características?

En la parte superior de la ventana de carga de productos, se encuentra un botón con el texto "Leer los datos último producto". Su función es traer los datos cargados en el último producto (descripción, rubro, marca, entre otros).


Gracias a esto, es posible agilizar la carga de productos cuando presentan características en común.

Esperamos que les sea de utilidad.

Cordialmente.

Soporte
Grupo ESI

¿Sabía que es posible pasar los movimientos de un ítem a otro?

El pasaje de movimientos de un ítem a otro se encuentra en: Productos > Operaciones > Procesos.

Su funcionamiento es muy simple. Primero, en la parte superior, debemos indicar el producto del que 'quitaremos' los movimientos. Luego, en la inferior, escribiremos el número del ítem que recibirá esos movimientos.

Habiendo indicado esa información, al presionar "Generar el cambio", el pasaje de movimientos se producirá.

Esperamos que esta información les sea de interés.

Cordialmente.

Soporte - Grupo ESI

¿Sabía que es posible emitir sobres y rótulos con los datos de los clientes?

Esta opción del sistema es de gran utilidad. Para encontrarla debemos dirigirnos a:
Ventas > Archivos > Listas > Emisión de Etiquetas / Sobres.

Una vez allí estaremos frente a la siguiente pantalla, en la que sólo indicando el número del cliente aparecerán sus datos.

Luego de esto, debemos elegir el modelo (Sobre-Rótulo), la cantidad de copias y, finalmente, presionar "Emitir".

Recientemente esta opción se ha activado también para los proveedores. Su funcionamiento es igual al recién enunciado. La ruta de acceso es: Compras > Archivos > Listados > Sobres.

Esperamos que les sea de utilidad.

Cordialmente.

Soporte
Grupo ESI

¿Sabía que las listas de precios se pueden configurar para mostrar artículos de determinados rubros?

En la opción "Filtrar Rubros", presente en el registro de formatos de listas de precios, usted puede elegir aquellos rubros que se mostrarán en esa lista.

Tenga en cuenta que una vez que ha definido una lista de esta manera no podrá luego, en la emisión, filtrar nuevamente por rubro puesto que siempre prevalecerá el criterio definido en el formato.

Esperamos sea de ayuda.

Cordialmente.

Soporte

Grupo ESI

Video: ¿Cómo cargar una factura de cuenta corriente en nuestro sistema de Gestión Versatile?

Aquí les dejamos otro video explicativo en nuestro canal YouTube acerca de nuestro Software de Gestión Versatile

¿Cómo cargar una factura de cuenta corriente?

Un saludo,

Grupo ESI

¿Sabía que hay una ayuda específica por proveedor?

En la carga de ítems de una factura de compra usted puede consultar los productos que tienen al proveedor de ese comprobante cargado en la solapa "Compra" de la ficha del artículo.

Por consiguiente, presionando la tecla F7 en la ventana de carga de ítems se abrirá una ayuda que únicamente mostrará los productos que tienen asignado al proveedor de la factura en la sección "Compra".

¿Sabía que para poder importar productos desde un archivo .XLS la planilla debe tener como nombre Hoja1?

El proceso de importación de productos desde un documento de Excel requiere que el nombre de la planilla sea "Hoja1".

¿Sabía que en las consultas (de productos, proveedores, clientes, etc.) puede abrirse un registro por su código presionando F4?

Es posible abrir un registro tan solo escribiendo su código. De esta manera se evita buscar el registro a lo largo de todo el listado y, efectivamente, se consume menos tiempo.

Para esto, cuando se encuentre en la grilla de productos, proveedores, clientes, etc., únicamente deberá pulsar la tecla F4 e indicar el código a consultar.

Cordialmente.

Grupo ESI - Soporte

¿Sabía que no es necesario dar de alta un proveedor cuando se carga una única factura emitida por el mismo?

Usted puede cargar facturas de proveedores ocasionales sin necesidad de darlos de alta.

Para esto debe, en primer lugar, crear un proveedor con nombre "Varios". Este paso sólo debe realizarse una única vez, quedando procesado el proveedor "Varios" para registrar futuras operaciones con otros proveedores ocasionales.

Habiendo realizado lo anterior, en el momento de cargar la factura deberá indicar ese número de proveedor y presionar el botón "Datos". De esa manera se abrirá una ventana en la que podrá cargar los datos específicos del proveedor eventual.

Factura Electrónica - AFIP RG 2757

La AFIP oficializó mediante la resolución general 2757 la ampliación del ámbito de aplicación de la facturación electrónica.

Nota periodística sobre Factura Electrónica - RG 2757/2010

Nuestra empresa brinda soluciones de software para el procesamiento, autorización e impresión de facturas electrónicas.

Nuestro software para la gestión de Facturas Electrónicas - RG 2485/2008 - RG 2757/2010

Los invitamos a contactarse con nosotros ante cualquier inquietud relacionada con el tema.

Atentamente,

Grupo ESI

Canal YouTube - Videos sobre el uso de nuestros sistemas

Visite nuestro nuevo Canal en YouTube http://www.youtube.com/user/grupoesi, allí encontrará una serie de videos explicativos sobre la utilización de nuestros sistemas de gestión.

Recientemente hemos publicado los siguientes videos:

- ¿Cómo cargar un ticket de venta?
- ¿Cómo cargar una transferencia de stock?
- ¿Cómo cargar una transferencia de fondos?

Atentamente,

Grupo ESI